金蝶财务软件如何设置审核人员

不需要设置，你只要用另一个用户名进去审核即可。

第一步：你用manager身份进入，在金蝶主界面点击系统维护——用户管理——右下角用户设置——点击新增——然后输入新的用户名(比如你的名字)安全码必须输入——保存。新增用户完成

第二步：返回金蝶主界面点击左上角工具栏【文件】按钮——选择更换操作员——弹出登录界面在用户名一栏输入新建的用户名登录金蝶。在审核凭证即可。

金蝶财务软件如何录入会计凭证

1，打开“凭证录入”页面，出来“记账凭证”页面

　　2，首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字

　　3，“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的，不用管他

　　4，下面“附单据数”填上

　　5，双击“日期”去选中相应的日期(注意：凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。)

　　6，“顺序号”是所有凭证的一个排序，没有太大意义

　　7，下面在“摘要”中可以手工输入摘要，也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要(摘要库是一些常用的摘要都保存在里面，在以后的业务中如果有用到的话，直接按F7查询出来双击就可以了，不用每次都输入了)

　　8，录入会计科目，可按按F7调出会计科目双击选中，也可直接输入会计科目代码

　　9，输入金额

　　10，录入第二条会计分录，第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话，可以直接按快捷键“..”或“//”复制摘要，“..”是复制第一行摘要，“//”是复制第一行摘要。

　　11，录入会计科目同上第8条

　　12，录入金额，贷方金额可以直接按快捷键“=”，就会自动平衡。也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。

13，录入完毕之后，可按凭证页面的保存按钮保存凭证，也可以按快捷键F8保存凭证

金蝶财务软件销售退回怎么做会计分录

1、当期销售当期退回的货物，如果销售账务尚未入账，可以不做会计处理，只做备查登记即可;

　　2、当期销售当期退回的货物，如果销售账务已经入账，根据销售退回的有关凭证，做如下会计处理：

　　(1)销售商品退回作销售确认的相反分录：

　　借：主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)贷：应收账款等等(相应科目)(

　　2)把结转的成本也要冲回：

　　借：库存商品贷：主营业务成本

　　3、前期销售本期退回，如果金额不大，根据重要性原则，可视同退回本期销售处理;

　　4、前期销售本期退回，如果金额很大，不得视同退回本期，则应调整期留存收益：

　　借：以前年度损益调整应交税费—应交增值税(销项税额)贷：应收账款等等(相应科目)收到退回的商品入库，同上分录。